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2018年部门预算编制的说明
2018-03-28   作者: 点击数:  
 索 引 号  05217149-3/2018-00003  公开日期  2018-03-28

一、基本职能及主要工作  

(一)基本职能  

bet36365体育平台管理委员会(以下简称管委会)为市委、市政府派出机构。按照四川省三大石化基地规划发展要求,负责眉山石化基地发展工作;执行成都、眉山两市政府决定,统一管理bet36365体育平台各项工作。研究国家石化产业政策、园区产业规划、产品路线、产业配套;负责bet36365体育平台基础设施、公用配套设施建设和管理;负责bet36365体育平台招商引资、项目促建和服务企业等工作。按照市、区政府授权,负责制定bet36365体育平台行政管理规定;审查核准园区内产业项目、基础设施投资项目;督查产业项目资金到位和建设情况;负责区、乡政府提供给园区的建设用地的审批和土地市场管理。制定bet36365体育平台控制性详规和城市设计,产业发展规划、城镇发展规划和土地利用规划及年度计划的实施。负责bet36365体育平台管委会人力资源调配,园区内企业用工,建筑风貌,环境卫生,园林绿化和安全生产等监督管理工作。统一管理、协调监督市、区有关部门在bet36365体育平台内的派出机构工作;行使市、县政府授权的行政管理和行政执法权。承办成都、眉山两市党委、政府交办的其他事项。  

(二)2018年主要工作  

(一)完成产业新城总规和详规的编制及批复;完成产业新城规划环评编制及批复。  

(二)加强安全环保监管,形成有效的长期监管制度,确保不发生严重的安全环保责任事故。  

(三)加大招商引资力度,新引进落地固定投资亿元以上项目15个,其中,5亿元以上项目或行业100强项目不低于5个。  

(四)加快项目建设进度,预计2018年园区在建工业项目15个,其中新开工项目10个,竣工项目5个。  

(五)完成固定资产投资20亿元,其中工业新投资15亿元,新增规模以上企业2户。完成产值10亿元,实现税收0.2亿元。  

二、部门概况  

bet36365体育平台2017年末在职职工27人,其中:行政人员8人,全额事业人员5人,借调人员2人,聘用人员12人。  

三、收支预算总体情况及变化情况  

2018年bet36365体育平台收入预算总额为50277.7797万元,其中:财政拨款收入277.7797万元,纳入预算管理的政府性基金收入50000万元。相应安排支出预算50277.7797万元,其中:一般公共服务支出232.3839万元,社会保障和就业支出17.3345万元,医疗卫生和计划生育支出6.6871万元,住房保障支出11.3742万元,农林水支出(扶贫)10万元。2018年石化园区预算收支较2017年增加49665.0578万元,其中:基本支出减少39.9422万元;项目支出增加49705万元,原因是增加华夏幸福履约资金。  

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况  

bet36365体育平台预算安排支出主要用于保障园区运行,华夏幸福项目开展,联系乡镇及脱贫攻坚等。  

基本支出167.7797万元,是用于保障园区正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出50110万元,主要用于华夏幸福项目50000万元,脱贫攻坚及联系乡镇工作10万元,园区运行经费100万元。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务232.3839万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

(二)社会保障和就业17.3345万元,主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费  

(三)医疗卫生6.6871万元,主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗社会保险费  

(四)住房保障支出11.3742万元,用于政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

(五)农林水支出10万元,主要用于园区联系乡镇及村社的扶贫工作。  

五、政府采购情况  

2018年政府采购预算支出金额32.5万元,其中:办公设备购置4.5万元,物业管理服务费20万元,法律顾问服务费8万元。  

六、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释)  

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金  

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入  

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入  

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出  

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

 

2018年部门预算公开信息登记表 

  
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