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bet36365体育平台管理委员会2016年部门决算编制说明
2017-11-01   作者: 点击数:  
 索 引 号  05217149-3/2017-00029  公开日期  2017-11-01

一、基本职能及主要工作    

(一)主要职能。    

bet36365体育平台管理委员会(以下简称管委会)为市委、市政府派出机构。按照四川省三大石化基地规划发展要求,负责眉山石化基地发展工作;执行成都、眉山两市政府决定,统一管理bet36365体育平台各项工作。研究国家石化产业政策、园区产业规划、产品路线、产业配套;负责bet36365体育平台基础设施、公用配套设施建设和管理;负责bet36365体育平台招商引资、项目促建和服务企业等工作。按照市、区政府授权,负责制定bet36365体育平台行政管理规定;审查核准园区内产业项目、基础设施投资项目;督查产业项目资金到位和建设情况;负责区、乡政府提供给园区的建设用地的审批和土地市场管理。制定bet36365体育平台控制性详规和城市设计,产业发展规划、城镇发展规划和土地利用规划及年度计划的实施。负责bet36365体育平台管委会人力资源调配,园区内企业用工,建筑风貌,环境卫生,园林绿化和安全生产等监督管理工作。统一管理、协调监督市、区有关部门在bet36365体育平台内的派出机构工作;行使市、县政府授权的行政管理和行政执法权。承办成都、眉山两市党委、政府交办的其他事项。    

(二)2016年重点工作完成情况。    

全年完成招商引资24亿元,为区下达目标的104.3%;完成固定资产投资23.1亿元,为区下达目标的100.4%,其中工业投资20.3亿元,为区下达目标的101.5%,基础设施投资2.8亿元,为区下达目标的140%,工业技改投资7.07亿元,为区下达目标的141.4%;新增规模企业1户,为区下达目标的100%;实现产值2.08亿元,为区下达目标的104%,新拆迁征地214.8亩,为区下达目标的107.4%,圆满地完成了各项工作任务。    

二、部门概况    

管委会下设办公室、招商局、规划建设局、经济发展局、财务融资局五个行政机构和信息服务中心一个全额拨款事业机构。    

三、收支决算总体情况    

2016年管委会本年收入合计1119.28万元,其中:财政拨款收入1118.28万元,占99.91%;其他收入1万元,占0.09%。    

2016年管委会本年支出合计1119.28万元,其中:基本支出267.64万元,占23.91%;项目支出851.64万元,占76.09%;    

四、财政拨款收支决算情况    

管委会2016年度财政拨款收支总决算1118.28万元。与2015年相比,财政拨款收入减少17126.31万元、下降93.87%;支出减少14683.18万元,下降92.92%。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出1118.28万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少14636.8万元,下降92.9%。    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

管委会2016年一般公共预算财政拨款支出1118.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1100.86万元,占98.44%;医疗卫生支出4.8万元,占0.43%;住房保障支出12.62万元,占1.13%。    

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行一般行政管理事物其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为1100.86万元,完成预算100%,

2.医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗:2016年决算数为4.8万元,完成预算100%.

3、住房保障支出住房改革支出住房公积金:2016年决算数为12.62万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    

管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出266.64万元,其中:    

人员经费191.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   

公用经费73.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.61万元,完成预算95.67%,其中:公务接待费支出决算为8.61万元,完成预算95.67%。    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.52万元,下降64.3%,其中:公务接待费支出决算减少15.52万元,下降64.3%。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.61万元,占100%。具体情况如下:    

1.因公出国(境)经费

无    

2.公务用车购置及运行维护费

无    

3.公务接待费

2016年公务接待费8.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,1076人,共计支出8.61万元,具体内容包括:招商引资接待。    

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

无    

九、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,管委会机关运行经费支出75.51万元,比2015年增加39.87万元,增长111.9%    

(二)政府采购支出情况

2016年度,管委会政府采购支出总额2.4万元,其中:政府采购货物支出2.4万元,主要用于办公设备购置(电脑、打印机等)    

十、名词解释    

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。    

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

7.一般公共服务:指指本单位日常公用经费、人员经费、扶贫攻坚联系乡镇等经费。    

8.医疗卫生与计划生育类:指本单位为职工缴纳的基本医疗社会保险费。    

9.住房保障类:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

                                                                        bet36365体育平台管理委员会    

                                                                            2017年10月17日   

  
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