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bet36365体育平台2015年部门决算编制的说明
2016-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  05217149-3/2016-00010  公开日期  2016-10-25

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。   

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能   

bet36365体育平台管理委员会(以下简称管委会)为市委、市政府派出机构。按照四川省三大石化基地规划发展要求,负责眉山石化基地发展工作;执行成都、眉山两市政府决定,统一管理bet36365体育平台各项工作。研究国家石化产业政策、园区产业规划、产品路线、产业配套;负责bet36365体育平台基础设施、公用配套设施建设和管理;负责bet36365体育平台招商引资、项目促建和服务企业等工作。按照市、区政府授权,负责制定bet36365体育平台行政管理规定;审查核准园区内产业项目、基础设施投资项目;督查产业项目资金到位和建设情况;负责区、乡政府提供给园区的建设用地的审批和土地市场管理。制定bet36365体育平台控制性详规和城市设计,产业发展规划、城镇发展规划和土地利用规划及年度计划的实施。负责bet36365体育平台管委会人力资源调配,园区内企业用工,建筑风貌,环境卫生,园林绿化和安全生产等监督管理工作。统一管理、协调监督市、区有关部门在bet36365体育平台内的派出机构工作;行使市、区政府授权的行政管理和行政执法权。承办成都、眉山两市党委、政府交办的其他事项。   

(二)2015年重点工作完成情况   

2015年园区全年招商引资到位21.1亿元,完成市目标的105.5%;固投实现21.27亿元,分别完成市、区目标的118.82%、106.35%,其中工业固投实现16.05亿元,完成市、区目标的100.31%。   

1.强化基础、推进配套,园区承载得到提升   

一是骨干路架基本成型。继石化大道竣工后,石化大道延伸段、石化二路也竣工通车,雨污管网同步建成;石化4、6、7路道路开工建设。二是供电供水基本竣工。园区220KV变电站竣工并完成带电试运;供水厂主体工程竣工,进入设备安装调试。三是供热排污进场建设。完成对高绿平项目的蒸汽供热设施建设;开工污水处理厂主体工程建设。四是安置二期启动开工。安置一期完成铺面分配及拆迁户入驻,安置二期正进行基础建设。五是完成新征地拆迁566亩,完成绿化面积30亩。   

2.强化对接、推进落地,招商引资开启新局   

一是理清思路定方向。根据三大主导产业,确定了近期油漆及润滑油等三大产业链招商重点。二是搭好平台建基础。强化招商队伍、招商信息、招商宣传三大招商基础建设,搭建好网络、商会、高校、机构四大招商平台,拓宽园区招商渠道。三是选定企业筛项目。加强相关世界500强和国内行业100强企业的研究分析,建立拟投资企业名册,由班子成员分批带队赴京津翼江浙粤等地对接招商平台、回访意向企业、掌握项目信息。全年重点追踪对接了壳牌、杜邦、霍尼维尔、赢创等等12个优质产业项目,新签约陶氏、国星、高绿平、华佳、兴慧宇等5个亿元项目,特别是陶氏年内成功签约,实现了园区世界500强零的突破,扭转了园区无龙头引领的困境,奠定了园区产业集约发展的坚实基础。   

3.强化服务、推进建设,产业项目陆续开工   

一是实行领导联系项目制度,每个签约项目由一名园区领导牵头,全程做好协调服务。二是实行项目代办、陪办制度,企业只需提供相关资料,由园区安排专人全程代办、陪办。三是实行项目服务小组制度,一个项目落实一个服务小组,专职协调项目前期工作并解决相关问题。2015年7月,高绿平项目率先开工建设,园区产业项目建设实现“零”的突破,开创了当年签约、当年开工、当年竣工试产的记录。禹王、森辉、鸿华、中明、华福等5个项目也陆续投建,预计2016年可竣工试产。   

4.强化创新、推进合作,项目融资实现突破   

一是包装园区投资公司,将园区道路、安置区等资产注入投资公司,推动平台公司向经营性公司方向发展。二是组建园区燃气公司,经营园区天然气资源,启动天然气干管、配气站的规划建设。三是与中房联合置业集团达成PPP投资合作协议,共同出资组建“眉山成眉石化基础设施建设有限公司”,打捆建设园区基础设施,实现PPP建设模式融资2.2亿元。   

二、部门概况   

管委会下设办公室、招商局、规划建设局、经济发展局、财务融资局五个行政机构和信息服务中心一个全额拨款事业机构。   

三、收支决算总体情况   

2015年bet36365体育平台收入决算总额为776.45万元,其中:当年财政拨款收入776.45万元,收入决算总额较2014年减少7190万元。   

2015年bet36365体育平台支出决算总额为776.45万元,其中:一般公共服务支出469.68万元,医疗卫生支出2.75万元,城乡社区支出136.38万元,年末结转和结余167.64万元。支出决算总额较2014年减少7190万元。   

收入总额及支出总额较2014年减少7190万元,主要原因基础设施投入部份由眉山成眉石化基础设施建设有限公司负责。   

四、财政拨款支出决算情况   

bet36365体育平台财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及项目征地拆迁。   

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。   

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。   

按支出功能分类主要用于以下方面:   

(一)一般公共服务支出469.68万元。主要用于人员基本工资及日常公用经费等开支。   

(二)社会保障和就业支出2.75万元。主要用于缴纳职工医疗保险。   

(三)城乡社区支出136.38万元。主要用于征地拆迁补偿支出。   

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况   

(一)因公出国(境)经费:   

2015年bet36365体育平台无因公出国(境)人次,未发生因公出国(境)费支出。   

(二)公务接待费   

2015年公务接待费24.14万元.   

2015年公务接待费主要用于招商及融资接待。   

(三)公务用车购置及运行维护费:   

2015年bet36365体育平台无公务用车,未发生公务用车购置及运行维护费。   

六、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费支出情况   

bet36365体育平台2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计205.46万元。   

(二)国有资产占有使用情况   

无单位价值200万元以上大型设备。   

  
附件【石化园区2015年度区级部门决算.xls
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